吉林省金恒企業管理集團股份有限公司
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時集鎮財政所“五項舉措”強化內控管理

為加強內控管理,規范財政行為,增強防控風險意識,今年以來,新沂市時集鎮財政所從風險控制點入手與工作崗位相結合,多措并舉強化內控管理工作。
     加強學習,提高理念。今年,新沂市時集鎮財政所平時注重內控制度的學習,不間斷地通過會議、例會等形式廣泛宣傳內控管理、以內控知識的測試來促進學習。通過以會促學、學以致用的方式,讓內控理念深入人心、營造注重風險防控、強化責任意識、擔當意識的輿論氛圍,將內控管理從財政的工作范疇延伸為全鎮上下共同關注和參與的焦點。
     積極主動,形成合力。時集鎮財政所通過把內控制度建設與日常工作開展情況積極向上級部門和鎮黨委、政府主要負責同志匯報,與鎮直相關部門進行會商,以工作聯動的形式形成合力,自始至終將內控管理與日常工作的開展有機結合起來,增強對實施內控規范必要性和重要性的理解及遵守內控規范的自覺性。
     明確職責,落實責任。今年以來,時集鎮財政所通過建立健全各項制度和職責分工的細化,以定人定崗定職為前提,加強考核機制,以制度約束人,以制度管理人,使崗位與機制有機地結合起來,有利于內控管理空間的提升,注重責任到崗到人。
     規范程序,突出重點。今年,該所將財政業務工作的程序規范化并與內控管理有機結合,加強對重點業、重點區域全方面的監管。第一是加強民生工程資金尤其是群眾所關心涉農資金的監管,如涉農補貼等;第二是加強對重點項目工程的監管,如是否及時對項目進行事前、事中、事后監督,是否嚴格按照進度及合同要求撥付款項;第三是加強對常規性支出和“三公”等經費支出的檢查,是否按規定標準執行,是否專款專用及貫徹“收支兩條線”情況。積極學習貫徹中央八項規定、省市有關規定,認真加強財政管理,嚴肅財經紀律,嚴格按照規定辦理各項支出,全年共拒絕不合理支出50多筆次,涉及資金40多萬元。
     加強整改,不斷完善。該所通過內控管理工作實施的加強,積極梳理管理工作中所存在的問題,從整改入手到業務流程、工作程序上進一步的完善,從而使得內控管理水平的提高。



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